證券代碼：837592 證券簡(jiǎn)稱：華信永道 主辦券商：東北證券
(資料圖)
華信永道（北京）科技股份有限公司
關(guān)于申請(qǐng)公開發(fā)行股票并在北京證券交易所上市暨停牌進(jìn)展
公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶法律責(zé)任。
華信永道（北京）科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）擬公開發(fā)行股票并在北京證券交易所上市，2022年 6月 29日，公司在東北證券股份有限公司 的輔導(dǎo)下，已通過中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)證監(jiān)會(huì)”）北京監(jiān)管局的輔導(dǎo)驗(yàn)收。
一、公司公開發(fā)行股票并在北京證券交易所上市相關(guān)情況
（一）申請(qǐng)獲受理
2022年 6月 29日，公司向北京證券交易所（以下簡(jiǎn)稱“北交所”）報(bào)送了向不特定合格投資者公開發(fā)行股票并在北交所上市的申報(bào)材料。2022年 6月 30日，公司收到了北交所出具的《受理通知書》（編號(hào)：GF2022060089）。
2022年 6月 30日，公司招股說明書等申報(bào)文件已在北交所官網(wǎng)披露，披露的具體 網(wǎng)址為 http://www.bse.cn/audit/audit_disclosure.html。
公司股票已于 2022年 6月 30日停牌。
（二）收到審核問詢（及提交回復(fù)）
2022年 7月 22日，公司收到了北京證券交易所出具的《關(guān)于華信永道（北京）科技股份有限公司公開發(fā)行股票并在北交所上市申請(qǐng)文件的審核問詢函》（以下簡(jiǎn)稱“《審 核 問 詢 函 》 ” ） ， 具 體 查 閱 地 址 ：
http://www.bse.cn/disclosure/2022/2022-07-22/1658487729_165862.pdf。
2022年 8月 18日，因相關(guān)資料尚需進(jìn)一步論證和完善，為了保證回復(fù)質(zhì)量，切實(shí)做好《審核問詢函》回復(fù)工作，公司向北京證券交易所提交了審核問詢函延期回復(fù)的申請(qǐng)，延期時(shí)間不超過 20個(gè)工作日。
2022年 9月 16日，公司及各中介機(jī)構(gòu)關(guān)于公司公開發(fā)行股票并在北交所上市申請(qǐng) 文件的審核問詢函的回復(fù)已在北京證券交易所網(wǎng)站披露，具體查閱網(wǎng)址：http://www.bse.cn/disclosure/2022/2022-09-16/1663313768_099588.pdf。
2022年 9月 29日，公司收到了北京證券交易所出具的《關(guān)于華信永道（北京）科技股份有限公司公開發(fā)行股票并在北交所上市申請(qǐng)文件的第二輪審核問詢函》，具體查閱地址：http://www.bse.cn/disclosure/2022/2022-09-29/1664445489_958195.pdf。
2022年 10月 28日，公司及各中介機(jī)構(gòu)向北交所提交了《關(guān)于華信永道（北京）科技股份有限公司公開發(fā)行股票并在北交所上市申請(qǐng)文件的第二輪審核問詢函》的回復(fù)。 2022 年 10 月 31 日，第二輪回復(fù)已被北交所受理，具體查閱地址：http://www.bse.cn/disclosure/2022/2022-10-31/1667201832_727620.pdf。
（三）中止審核
根據(jù)《北京證券交易所向不特定合格投資者公開發(fā)行股票并上市審核規(guī)則（試行）》 第五十條第五款的相關(guān)規(guī)定，“出現(xiàn)下列情形之一的，發(fā)行人、保薦機(jī)構(gòu)和證券服務(wù)機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)及時(shí)報(bào)告本所，本所中止發(fā)行上市審核：（五）發(fā)行上市申請(qǐng)文件中記載的財(cái)務(wù)資料已過有效期，需要補(bǔ)充提交；”，鑒于公司北交所上市申請(qǐng)文件中的財(cái)務(wù)報(bào)告即將到期需要補(bǔ)充審計(jì)事項(xiàng)，2022年9月28日公司向北交所提交了《關(guān)于因財(cái)務(wù)報(bào)告即將過期中止北交所上市審查的申請(qǐng)》。2022年9月29日北京證券交易所同意中止公開發(fā)行并上市審核。待相關(guān)工作完成后，公司盡快向北交所申請(qǐng)恢復(fù)審核。
（四）恢復(fù)審核
根據(jù)《北京證券交易所向不特定合格投資者公開發(fā)行股票并上市審核規(guī)則(試行)》和《北京證券交易所向不特定合格投資者公開發(fā)行股票并上市業(yè)務(wù)辦理指南第1號(hào)—— 申報(bào)與審核》的相關(guān)規(guī)定，公司2022年1-6月財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)經(jīng)大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)并出具《華信永道（北京）科技股份有限公司審計(jì)報(bào)告》（大華審字[2022]0018025號(hào)），公司已向北交所補(bǔ)充提交了更新2022年1-6月財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)之后的發(fā)行上市申請(qǐng)文件，前述中止審核的情形已消除。公司于2022年10月25日向北交所提交了關(guān)于恢復(fù)北交所上市審核的申請(qǐng)。2022年10月26日，北交所已在業(yè)務(wù)系統(tǒng)中將公司本次向不特定合格投資者公開發(fā)行股票并在北交所上市的審查狀態(tài)調(diào)整為恢復(fù)審核。
（五）審核通過
2022年 11月 16日，公司收到北京證券交易所出具的《北京證券交易所上市委員會(huì) 2022年第 65次審議會(huì)議結(jié)果公告》。
1、審議結(jié)果：符合發(fā)行條件、上市條件和信息披露要求。具體內(nèi)容詳見北交所信息披露平臺(tái)（http://www.bse.cn/notice/meeting_result.html）披露的《北京證券交易所上市委員會(huì) 2022年第 65 次審議會(huì)議結(jié)果公告》。具體查閱地址：
http://www.bse.cn/disclosure/2022/2022-11-16/1668594971_083629.pdf。
2、審議意見：
（1）請(qǐng)發(fā)行人進(jìn)一步說明合同履約成本中的項(xiàng)目毛利率與綜合毛利率之間存在的差異及其合理性，是否存在成本跨期情形。
（2）請(qǐng)發(fā)行人進(jìn)一步披露非經(jīng)常損益扣除明細(xì)。請(qǐng)申報(bào)會(huì)計(jì)師核查并發(fā)表明確意見。
二、風(fēng)險(xiǎn)提示
公司公開發(fā)行股票并在北交所上市的申請(qǐng)存在無法通過中國(guó)證監(jiān)會(huì)注冊(cè)的風(fēng)險(xiǎn)，公司存在因公開發(fā)行失敗而無法在北交所上市的風(fēng)險(xiǎn)。
由于向不特定合格投資者公開發(fā)行股票并在北京證券交易所上市的相關(guān)事項(xiàng)尚在進(jìn)行中，公司股票將繼續(xù)停牌。
公司將根據(jù)相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)展情況嚴(yán)格按照法律法規(guī)的規(guī)定和要求,及時(shí)履行信息披露義務(wù),敬請(qǐng)廣大投資者關(guān)注,并注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
三、備查文件目錄
《北京證券交易所上市委員會(huì) 2022年第 65次審議會(huì)議結(jié)果公告》
華信永道（北京）科技股份有限公司
董事會(huì)
2022年 11月 16日
關(guān)鍵詞： 證券交易所 公開發(fā)行股票 合格投資者
